26.412.590,92
TOTAL SECCIÓN 01
-224.514,11 €
VARIACIÓN 2020/2021
-0,84 %
VARIACIÓN PORCENTUAL
Capítulo |
Descripción capítulo |
2020 |
2021 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
15.751.097,75 € |
15.493.268,64 € |
-257.829,11 € |
-1,64 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
5.981.799,88 € |
6.318.896,32 € |
+337.096,44 € |
+5,64 % |
3 |
Gastos Financieros |
1.202,00 € |
1.200,00 € |
-2,00 € |
-0,17 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
4.196.905,40 € |
4.229.825,96 € |
+32.920,56 € |
+0,78 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
25.931.005,03 € |
26.043.190,92 € |
+112.185,89 € |
+0,43 % |
6 |
Inversiones Reales |
706.100,00 € |
369.400,00 € |
-336.700,00 € |
-47,68 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
706.100,00 € |
369.400,00 € |
-336.700,00 € |
-47,68 % |
|
TOTAL SECCIÓN 01 |
26.637.105,03 € |
26.412.590,92 € |
-224.514,11 € |
-0,84 % |
Capítulo |
2021 |
Variación 2020/2021 |
Gastos de Personal |
15.493.268,64 € |
-1,64 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
6.318.896,32 € |
+5,64 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
-0,17 % |
Transferencias Corrientes |
4.229.825,96 € |
+0,78 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
26.043.190,92 € |
+0,43 % |
Inversiones Reales |
369.400,00 € |
-47,68 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
369.400,00 € |
-47,68 % |
TOTAL SECCIÓN 01 |
26.412.590,92 € |
-0,84 % |
Capítulo |
2021 |
|
Gastos de Personal |
15.493.268,64 € |
-1,64 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
6.318.896,32 € |
+5,64 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
-0,17 % |
Transferencias Corrientes |
4.229.825,96 € |
+0,78 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
26.043.190,92 € |
+0,43 % |
Inversiones Reales |
369.400,00 € |
-47,68 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
369.400,00 € |
-47,68 % |
TOTAL SECCIÓN 01 |
26.412.590,92 € |
-0,84 % |
En los siguientes desplegables, se puede navegar en las principales cifras por servicios y/o programas:
SERVICIO 01: Cortes de Aragón
21.126.993,92
TOTAL SERVICIO 01
-247.817,60 €
VARIACIÓN 2020/2021
-1,16% %
VARIACIÓN PORCENTUAL
Capítulo |
Descripción capítulo |
2020 |
2021 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
11.195.840,24 € |
10.914.707,64 € |
-281.132,60 € |
-2,51 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
5.361.499,88 € |
5.696.996,32 € |
+ 335.496,44 € |
+6,26 % |
3 |
Gastos Financieros |
1.202,00 € |
1.200,00 € |
-2,00 € |
-0,17 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
4.178.169,40 € |
4.211.089,96 € |
+32.920,56 € |
+0,79 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
20.736.711,52 € |
20.823.993,92 € |
+87.282,40 € |
+0,42 % |
6 |
Inversiones Reales |
638.100,00 € |
303.000,00 € |
-335.100,00 € |
-52,52 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
638.100,00 € |
303.000,00 € |
-335.100,00 € |
-52,52 % |
|
TOTAL SERVICIO 01 |
21.374.811,52 € |
21.126.993,92 € |
-247.817,60 € |
-1,16 % |
Capítulo |
2021 |
Variación 2020/2021 |
Gastos de Personal |
10.914.707,64 € |
-2,51 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
5.696.996,32 € |
+6,26 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
-0,17 % |
Transferencias Corrientes |
4.211.089,96 € |
+0,79 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
20.823.993,92 € |
+0,42 % |
Inversiones Reales |
303.000,00 € |
-52,52 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
303.000,00 € |
-52,52 % |
TOTAL SERVICIO 01 |
21.126.993,92 € |
-1,16 % |
Capítulo |
2021 |
|
Gastos de Personal |
10.914.707,64 € |
-2,51 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
5.696.996,32 € |
+6,26 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
-0,17 % |
Transferencias Corrientes |
4.211.089,96 € |
+0,79 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
20.823.993,92 € |
+0,42 % |
Inversiones Reales |
303.000,00 € |
-52,52 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
303.000,00 € |
-52,52 % |
TOTAL SERVICIO 01 |
21.126.993,92 € |
-1,16 % |
PROGRAMA 1111: Actividad legislativa
Capítulo |
Descripción capítulo |
2020 |
2021 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
10.929.153,19 € |
10.650.717,82 € |
-278.435,37 € |
-2,55 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
4.508.499,88 € |
4.760.895,53 € |
+252.395,65 € |
+5,60 % |
3 |
Gastos Financieros |
1.202,00 € |
1.200,00 € |
-2,00 € |
-0,17 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
4.178.169,40 € |
4.211.089,96 € |
+32.920,56 € |
+0,79 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
19.617.024,47 € |
19.623.903,31 € |
+6.878,84 € |
0,04 % |
6 |
Inversiones Reales |
600.300,00 € |
271.000,00 € |
-329.300,00 € |
-54,86 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
600.300,00 € |
271.000,00 € |
-329.300,00 € |
-54,86 % |
|
TOTAL PROGRAMA 1111 |
20.217.324,47 € |
19.894.903,31 € |
-322.421,16 € |
-1,59 % |
Capítulo |
2021 |
Variación |
Gastos de Personal |
10.650.717,82 € |
-2,55 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
4.760.895,53 € |
+5,60 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
-0,17 % |
Transferencias Corrientes |
4.211.089,96 € |
+0,79 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
19.623.903,31 € |
0,04 % |
Inversiones Reales |
271.000,00 € |
-54,86 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
271.000,00 € |
-54,86 % |
TOTAL PROGRAMA 1111 |
19.894.903,31 € |
-1,59 % |
Capítulo |
2021 |
|
Gastos de Personal |
10.650.717,82 € |
-2,55 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
4.760.895,53 € |
+5,60 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
-0,17 % |
Transferencias Corrientes |
4.211.089,96 € |
+0,79 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
19.623.903,31 € |
0,04 % |
Inversiones Reales |
271.000,00 € |
-54,86 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
271.000,00 € |
-54,86 % |
TOTAL PROGRAMA 1111 |
19.894.903,31 € |
-1,59 % |
PROGRAMA 1113: Palacio de la Aljafería
Capítulo |
Descripción capítulo |
2020 |
2021 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
266.687,05 € |
263.989,82 € |
-2.697,23 € |
-1,01 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
853.000,00 € |
936.100,79 € |
83.100,79 € |
+9,74 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.119.687,05 € |
1.200.090,61 € |
+80.403,56 € |
+7,18 % |
6 |
Inversiones Reales |
37.800,00 € |
32.000,00 € |
-5.800,00 € |
-15,34 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
37.800,00 € |
32.000,00 € |
-5.800,00 € |
-15,34 % |
|
TOTAL PROGRAMA 1113 |
1.157.487,05 € |
1.232.090,61 € |
+74.603,56 € |
+6,45 % |
SERVICIO 02: Justicia de Aragón
1.986.128,26
TOTAL SERVICIO 02
+13.291,12 €
VARIACIÓN 2020/2021
+0,67 %
VARIACIÓN PORCENTUAL
Capítulo |
Descripción capítulo |
2020 |
2021 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
1.606.801,14 € |
1.620.092,26 € |
+13.291,12 € |
+0,83 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
320.300,00 € |
320.300,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
18.736,00 € |
18.736,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.945.837,14 € |
1.959.128,26 € |
+13.291,12 € |
+0,68 % |
6 |
Inversiones Reales |
27.000,00 € |
27.000,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
27.000,00 € |
27.000,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
|
TOTAL SERVICIO 02 |
1.972.837,14 € |
1.986.128,26 € |
+13.291,12 € |
+0,67 % |
Descripción capítulo |
2021 |
Variación |
Gastos de Personal |
1.620.092,26 € |
+0,83 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
320.300,00 € |
0,00 % |
Transferencias Corrientes |
18.736,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.959.128,26 € |
+0,68 % |
Inversiones Reales |
27.000,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
27.000,00 € |
0,00 % |
TOTAL SERVICIO 02 |
1.986.128,26 € |
+0,67 % |
Descripción capítulo |
2021 |
|
Gastos de Personal |
1.620.092,26 € |
+0,83 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
320.300,00 € |
0,00 % |
Transferencias Corrientes |
18.736,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.959.128,26 € |
+0,68 % |
Inversiones Reales |
27.000,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
27.000,00 € |
0,00 % |
TOTAL SERVICIO 02 |
1.986.128,26 € |
+0,67 % |
SERVICIO 03: Cámara de Cuentas
3.299.468,74
TOTAL SERVICIO 03
+10.012,37 €
VARIACIÓN 2020/2021
+0,30 %
VARIACIÓN PORCENTUAL
Capítulo |
Descripción capítulo |
2020 |
2021 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
2.948.456,37 € |
2.958.468,74 € |
+10.012,37 € |
+0,34 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
300.000,00 € |
301.600,00 € |
+1.600,00 € |
+0,53 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
3.248.456,37 € |
3.260.068,74 € |
+11.612,37 € |
0,36 % |
6 |
Inversiones Reales |
41.000,00 € |
39.400,00 € |
-1.600,00 € |
-3,90 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
41.000,00 € |
39.400,00 € |
-1.600,00 € |
-3,90 % |
|
TOTAL SERVICIO 03 |
+3.289.456,37 € |
+3.299.468,74 € |
+10.012,37 € |
+0,30 % |
Capítulo |
2021 |
Variación |
1 |
Gastos de Personal |
2.958.468,74 € |
+0,34 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
301.600,00 € |
+0,53 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
3.260.068,74 € |
+0,36 % |
Inversiones Reales |
39.400,00 € |
-3,90 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
39.400,00 € |
-3,90 % |
TOTAL SERVICIO 03 |
+3.299.468,74 € |
+0,30 % |
Capítulo |
2021 |
|
1 |
Gastos de Personal |
2.958.468,74 € |
+0,34 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
301.600,00 € |
+0,53 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
3.260.068,74 € |
+0,36 % |
Inversiones Reales |
39.400,00 € |
-3,90 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
39.400,00 € |
-3,90 % |
TOTAL SERVICIO 03 |
+3.299.468,74 € |
+0,30 % |