27.014.135,16 €
TOTAL SECCIÓN 01
601.544,24 €
VARIACIÓN 2022/2021
2,28 %
VARIACIÓN PORCENTUAL
Capítulo |
Descripción capítulo |
2021 |
2022 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
15.493.268,64 € |
15.695.825,22 € |
202.566,58 € |
1,31 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
6.318.896,32 € |
6.524.783,98 € |
205.887,66 € |
3,26 % |
3 |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
1.200,00 € |
0 € |
0,00 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
4.229.825,96 € |
4.259.825,96 € |
30.000,00 € |
0,71 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
26.043.190,92 € |
26.481.635,16 € |
438.444,24 € |
1,68 % |
6 |
Inversiones Reales |
369.400,00 € |
532.500,00 € |
163.100,00 € |
44,15 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
369.400,00 € |
532.500,00 € |
163.100,00 € |
44,15 % |
|
TOTAL SECCIÓN 01 |
26.412.590,92 € |
27.014.135,16 € |
601.544,24 € |
2,28 % |
Capítulo |
2022 |
Variación 2021/2022 |
1 |
Gastos de Personal |
15.695.825,22 € |
1,31 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
6.524.783,98 € |
3,26 % |
3 |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
0,00 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
4.259.825,96 € |
0,71 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
26.481.635,16 € |
1,68 % |
6 |
Inversiones Reales |
532.500,00 € |
44,15 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
532.500,00 € |
44,15 % |
TOTAL SECCIÓN 01 |
27.014.135,16 € |
2,28 % |
Capítulo |
2022 |
|
Gastos de Personal |
15.695.825,22 € |
1,31 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
6.524.783,98 € |
3,26 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
0,00 % |
Transferencias Corrientes |
4.259.825,96 € |
0,71 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
26.481.635,16 € |
1,68 % |
Inversiones Reales |
532.500,00 € |
44,15 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
532.500,00 € |
44,15 % |
TOTAL SECCIÓN 01 |
27.014.135,16 € |
2,28 % |
En los siguientes desplegables, se puede navegar en las principales cifras por servicios y/o programas:
SERVICIO 01: Cortes de Aragón
21.648.059,05
TOTAL SERVICIO 01
521.065,13 €
VARIACIÓN 2021/2022
2,47 %
VARIACIÓN PORCENTUAL
Capítulo |
Descripción capítulo |
2021 |
2022 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
10.914.707,64 € |
11.036.785,11 € |
122.077,47 € |
1,12 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
5.696.996,32 € |
5.908.483,98 € |
211.487,66 € |
3,71 % |
3 |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
1.200,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
4.211.089,96 € |
4.241.089,96 € |
30.000 € |
0,71 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
20.823.993,92 € |
21.187.559,05 € |
363.565,13 € |
1,75 % |
6 |
Inversiones Reales |
303.000,00 € |
460.500,00 € |
157.500,00 € |
51,98 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
303.000,00 € |
460.500,00 € |
157.500,00 € |
51,98 % |
|
TOTAL SERVICIO 01 |
21.126.993,92 € |
21.648.059,05 € |
521.065,13 € |
2,47 % |
Capítulo |
2022 |
Variación 2021/2022 |
Gastos de Personal |
11.036.785,11 € |
1,12 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
5.908.483,98 € |
3,71 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
0,00 % |
Transferencias Corrientes |
4.241.089,96 € |
0,71 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
21.187.559,05 € |
1,75 % |
Inversiones Reales |
460.500,00 € |
51,98 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
460.500,00 € |
51,98 % |
TOTAL SERVICIO 01 |
21.648.059,05 € |
2,47 % |
Capítulo |
2022 |
|
Gastos de Personal |
11.036.785,11 € |
1,12 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
5.908.483,98 € |
3,71 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
0,00 % |
Transferencias Corrientes |
4.241.089,96 € |
0,71 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
21.187.559,05 € |
1,75 % |
Inversiones Reales |
460.500,00 € |
51,98 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
460.500,00 € |
51,98 % |
TOTAL SERVICIO 01 |
21.648.059,05 € |
2,47 % |
PROGRAMA 1111: Actividad legislativa
Capítulo |
Descripción capítulo |
2021 |
2022 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
10.650.717,82 € |
10.770.296,40 € |
119.578,58€ |
1,12 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
4.760.895,53 € |
4.932.983,98 € |
172.088,45 € |
3,61 % |
3 |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
1.200,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
4.211.089,96 € |
4.241.089,96 € |
30.000,00 € |
0,71 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
19.623.903,31 € |
19.945.570,34 € |
321.667,03 € |
1,64 % |
6 |
Inversiones Reales |
271.000,00 € |
440.000,00 € |
169.000,00 € |
62,36 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
271.000,00 € |
440.000,00 € |
169.000,00 € |
62,36 % |
|
TOTAL PROGRAMA 1111 |
19.894.903,31 € |
20.385.570,34 € |
490.667,03 € |
2,47% % |
Capítulo |
2022 |
Variación |
Gastos de Personal |
10.770.296,40 € |
1,12 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
4.932.983,98 € |
3,61 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
0,00 % |
Transferencias Corrientes |
4.241.089,96 € |
0,71 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
19.945.570,34 € |
1,64 % |
Inversiones Reales |
440.000,00 € |
62,36 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
440.000,00 € |
62,36 % |
TOTAL PROGRAMA 1111 |
20.385.570,34 € |
2,47% % |
Capítulo |
2022 |
|
Gastos de Personal |
10.770.296,40 € |
1,12 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
4.932.983,98 € |
3,61 % |
Gastos Financieros |
1.200,00 € |
0,00 % |
Transferencias Corrientes |
4.241.089,96 € |
0,71 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
19.945.570,34 € |
1,64 % |
Inversiones Reales |
440.000,00 € |
62,36 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
440.000,00 € |
62,36 % |
TOTAL PROGRAMA 1111 |
20.385.570,34 € |
2,47% % |
PROGRAMA 1113: Palacio de la Aljafería
Capítulo |
Descripción capítulo |
2021 |
2022 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
263.989,82 € |
266.488,71 € |
2.498,89 € |
0,95 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
936.100,79 € |
975.500,00 € |
39.399,21 € |
4,21 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.200.090,61 € |
1.241.988,71 € |
41.898,10 € |
3,49 % |
6 |
Inversiones Reales |
32.000,00 € |
20.500,00 € |
-11.500,00 € |
-35,94 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
32.000,00 € |
20.500,00 € |
-11.500,00 € |
-35,94 % |
|
TOTAL PROGRAMA 1113 |
1.232.090,61 € |
1.262.488,71 € |
30.398,10 € |
2,47 % |
Capítulo |
2022 |
Variación |
Gastos de Personal |
266.488,71 € |
0,95 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
975.500,00 € |
4,21 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.241.988,71 € |
3,49 % |
Inversiones Reales |
20.500,00 € |
-35,94 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
20.500,00 € |
-35,94 % |
TOTAL PROGRAMA 1113 |
1.262.488,71 € |
2,47 % |
Capítulo |
2022 |
|
Gastos de Personal |
266.488,71 € |
0,95 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
975.500,00 € |
4,21 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.241.988,71 € |
3,49 % |
Inversiones Reales |
20.500,00 € |
-35,94 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
20.500,00 € |
-35,94 % |
TOTAL PROGRAMA 1113 |
1.262.488,71 € |
2,47 % |
SERVICIO 02: Justicia de Aragón
2.031.948,89
TOTAL SERVICIO 02
45.820,63 €
VARIACIÓN 2020/2021
2,31 %
VARIACIÓN PORCENTUAL
Capítulo |
Descripción capítulo |
2021 |
2022 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
1.620.092,26 € |
1.665.912,89 € |
45.820,63 € |
2,83 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
320.300,00 € |
314.700,00 € |
-5.600,00 € |
-1,75 % |
4 |
Transferencias Corrientes |
18.736,00 € |
18.736,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.959.128,26 € |
1.999.348,89 € |
40.220,63 € |
2,05 % |
6 |
Inversiones Reales |
27.000,00 € |
32.600,00 € |
5.600,00 € |
20,74 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
27.000,00 € |
32.600,00 € |
5.600,00 € |
20,74 % |
|
TOTAL SERVICIO 02 |
1.986.128,26 € |
2.031.948,89 € |
45.820,63 € |
2,31 % |
Descripción capítulo |
2022 |
Variación |
Gastos de Personal |
1.665.912,89 € |
2,83 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
314.700,00 € |
-1,75 % |
Transferencias Corrientes |
18.736,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.999.348,89 € |
2,05 % |
Inversiones Reales |
32.600,00 € |
20,74 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
32.600,00 € |
20,74 % |
TOTAL SERVICIO 02 |
2.031.948,89 € |
2,31 % |
Descripción capítulo |
2021 |
|
Gastos de Personal |
1.665.912,89 € |
2,83 % |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
314.700,00 € |
-1,75 % |
Transferencias Corrientes |
18.736,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
1.999.348,89 € |
2,05 % |
Inversiones Reales |
32.600,00 € |
20,74 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
32.600,00 € |
20,74 % |
TOTAL SERVICIO 02 |
2.031.948,89 € |
2,31 % |
SERVICIO 03: Cámara de Cuentas
3.334.127,22
TOTAL SERVICIO 03
34.658,48 €
VARIACIÓN 2020/2021
1,05 %
VARIACIÓN PORCENTUAL
Capítulo |
Descripción capítulo |
2021 |
2022 |
Variación |
% |
1 |
Gastos de Personal |
2.958.468,74 € |
2.993.127,22 € |
34.658,48 € |
1,17 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
301.600,00 € |
301.600,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
|
TOTAL GASTO CORRIENTE |
3.260.068,74 € |
3.294.727,22 € |
34.658,48€ |
1,06 % |
6 |
Inversiones Reales |
39.400,00 € |
39.400,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
|
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
39.400,00 € |
39.400,00 € |
0,00 € |
0,00 % |
|
TOTAL SERVICIO 03 |
3.299.468,74 € |
3.334.127,22 € |
34.658,48 € |
1,05 % |
Capítulo |
2022 |
Variación |
1 |
Gastos de Personal |
2.993.127,22 € |
1,17 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
301.600,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
3.294.727,22 € |
1,06 % |
Inversiones Reales |
39.400,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
39.400,00 € |
0,00 % |
TOTAL SERVICIO 03 |
3.334.127,22 € |
1,05 % |
Capítulo |
2022 |
|
1 |
Gastos de Personal |
2.993.127,22 € |
1,17 % |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
301.600,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO CORRIENTE |
3.294.727,22 € |
1,06 % |
Inversiones Reales |
39.400,00 € |
0,00 % |
TOTAL GASTO DE CAPITAL |
39.400,00 € |
0,00 % |
TOTAL SERVICIO 03 |
3.334.127,22 € |
1,05 % |